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江西省委省政府信訪局2017年部門決算

日期:2018-08-24  來源:江西省信訪局

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目   錄

 

   第一部分  江西省委省政府信訪局概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

   第二部分  江西省委省政府信訪局2017年部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  九、國有資產占用情況表

   第三部分  江西省委省政府信訪局2017年部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   六、機關運行經費支出情況說明

  七、政府采購支出情況說明

  八、預算績效情況說明

   第四部分  名詞解釋

  

第一部分  江西省委省政府信訪局概況

 

   一、部門主要職能

   省委省政府信訪局是省委、省政府主管信訪工作的工作機構,歸口省委管理,業務上接受省委辦公廳、省政府辦公廳指導。主要職責是:1、貫徹執行黨和國家及省委、省政府有關信訪工作的方針、政策和法律、法規、規章;處理領導機關轉辦、交辦的信訪事項;督促檢查領導交辦事項、指示件的落實情況。2、受理人民群眾來信、來訪、投訴,向省委省政府領導反映信訪局的重要建議、意見和問題。3、協調處理跨省、跨地區、跨部門的信訪問題,協調處理赴京訪、來省訪和異常、突發性上訪事件;檢查、指導、協調本省黨政軍各部門信訪工作等。

   二、部門基本情況

  納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:江西省委省政府信訪局本級。

本部門2017年年末編制人數84人,其中行政編制70人,事業編制14人;年末實有人數88人,其中在職人員72人,退休人員16人。

 

第三部分 江西省委省政府信訪局2017年部門決算情況說明

 

     一、收入決算情況說明

   本部門2017年度收入總計3735.49萬元,其中上年結轉和結余172.56萬元,較上年(3082.01萬元)增長21.20%;本年收入合計3562.93萬元,較上年(2963.91萬元)增長20.21%,主要原因是:增撥特殊疑難救助資金及江西省視頻信訪擴容建設項目資金、人員增加。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入3562.93萬元,占100%。  

    二、支出決算情況說明

   本部門2017年度支出總計3086.40萬元,其中本年支出合計3086.40萬元,較上年(2779.44)增加11.04%,主要原因是:特殊疑難救助資金及信息化建設資金等;年末結轉和結余649.09萬元,較上年(302.56萬元)增長114.53%,主要原因是:專項資金未支付。

本年支出的具體構成為:基本支出1929.14萬元,占62.50%;項目支出1157.26萬元,占37.50%。

   三、財政撥款支出決算情況說明

   本部門2017年度財政撥款支出年初預算數為2178.87萬元,決算數為3086.40萬元,完成年初預算的141.65%。其中:

  (一)一般公共服務支出年初預算數為1984.72萬元,決算數為2906.24萬元,完成年初預算的146.43%;主要是增付特殊疑難救助資金及人員工資標準提高;

  (二)社會保障和就業支出年初預算為103.50萬元,決算數為93.23萬元,完成年初預算的90.08%;

  (三)醫療衛生與計劃生育支出年初預算為56萬元,決算數為56萬元,完成年初預算的100%;

  (四)節能環保支出年初預算為7萬元,決算數為7萬元,完成年初預算的100%;

  (五)住房保障支出年初預算數為27.65萬元,決算數為23.93萬元,完成年初預算的86.55%。

   四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1929.14萬元,其中:

  (一)工資福利支出839.33萬元,較上年(683.07萬元)增加22.87%,主要原因是增付機關事業單位基本養老保險金;

  (二)商品和服務支出130.78萬元,較上年(801.33萬元)下降83.68%,主要原因是獎勵金由商品服務支出改列為對個和家庭補助支出;

  (三)對個人和家庭補助支出959.04萬元,較上年增長(223.21萬元)329.66%,主要原因是獎勵金由商品服務支出改列為對個人和家庭補助支出;

  (四)其他資本性支出0萬元,較上年減少100%,主要原因是沒有發生費用。

   五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為65萬元,決算數為39.01萬元,完成預算的60.01%,決算數較上年(40.74萬元)下降4.24%,其中:

  (一)因公出國(境)支出年初預算數為16萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數與上年持平。

  (二)公務接待費支出年初預算數為9萬元,決算數為8.05萬元,完成預算的89.44%,決算數較上年(7.66萬元)增長5.1%,大抵持平。

  (三)公務用車購置及運行維護費支出30.96萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較上年持平;公務用車運行維護費支出年初預算數為40萬元,決算數為30.96萬元,完成預算的77.4%,決算數較上年(33.08)下降6.41%。主要原因是:實行公車改革,進一步規范車輛使用管理。

   六、機關運行經費支出情況說明

   本部門2017年度機關運行經費130.78萬元,較上年(801.43萬元)下降83.68%,主要原因是:獎勵金由商品服務支出改列為對個人和家庭補助支出。

   七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額222.99萬元,其中:政府采購貨物支出49.88萬元、政府采購工程支出38.87萬元、政府采購服務支出134.24萬元。

   八、預算績效情況說明

  (一)績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中自評項目3個,共涉及資金725.44萬元,自評覆蓋率達到67.69%。

組織對“特殊疑難救助資金項目”等1個項目進行了績效運行監控管理,涉及一般公共預算支出245.44萬元。從監控情況來看已按要求完成主要項目經費的績效考核,考核結果評為優秀。

  (二)部門決算中項目績效自評結果。我部門今年將在省級部門決算中公開“特殊疑難救助資金”項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標,此項目自評得分為100分。

 

   九、國有資產占有使用情況

   截止2017年12月31日,部門共有車輛11輛,其中,一般公務用車11輛。 

第四部分  名詞解釋

 

   一、收入科目

   (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

   (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

   (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

   (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

   (五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

   (六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

   (七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2017年收支差額的數額。

   (八)上年結轉和結余:填列2017年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

   二、支出科目

   決算中涉及的支出功能分類科目參照《2017年政府收支分類科目》的規范說明。

(一機關運行經費:反映為保障機關運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費、其他交通費用以及其他費用。

(二)“三公經費”支出:填報包括出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(三)其他支出功能分類科目參照《2017年政府收支分類科目》的規范說明。

 

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