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江西省信訪局2017年部門預算

日期:2017-02-17  來源:江西省信訪局

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江西省信訪局2017年部門預算

 

目   錄

 

第一部分  江西省信訪局概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

第二部分  江西省信訪局2017年部門預算情況說明

一、2017年部門預算收支情況說明

   二、2017年“三公”經費預算情況說明

第三部分  江西省信訪局2017年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

  三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋


第一部分  江西省信訪局概況

 

一、部門主要職責

省委省政府信訪局是省委、省政府主管信訪工作的工作機構,歸口省委管理,業務上接受省委辦公廳、省政府辦公廳指導。主要職責是:1、貫徹執行黨和國家及省委、省政府有關信訪工作的方針、政策和法律、法規、規章;處理領導機關轉辦、交辦的信訪事項;督促檢查領導交辦事項、指示件的落實情況。2、受理人民群眾來信、來訪、投訴,向省委省政府領導反映信訪局的重要建議、意見和問題。3、協調處理跨省、跨地區、跨部門的信訪問題,協調處理赴京訪、來省訪和異常、突發性上訪事件;檢查、指導、協調本省黨政軍各部門信訪工作等。

二、部門基本情況

省委省政府信訪局共有預算單位1個。編制人數77人,其中:行政編制70人、全部補助事業編制7人;實有人數95人,其中:在職人數69人,包括行政人員63人、全部補助事業編制6人;退休人員14人。

 

第二部分  江西省信訪局2017年部門預算情況說明

 

一、2017年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2017年省委省政府信訪局收入預算總額為2178.87萬元,其中:財政拔款1894.5萬元,上年結轉284.37萬元。較2016年增加了309.03萬元,主要表現在增加在職人員養老保險40.5萬元、補助抵扣的津補貼工資48.3萬元以及上年末追加專項經費157萬元未支付等等。

(二)支出預算情況

2017年省委省政府信訪局支出預算總額為2178.87萬元。較上年增加了309.03萬元。主要原因是需增付在職人員養老保險、工資調標以及專項經費。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出1264.91萬元,包括工資福利支出881.23萬元、商品和服務支出234.9萬元、對個人和家庭的補助148.78萬元;項目支出913.96萬元,包括工資福利支出95萬元,商品和服務支出688.96萬元,其他資本性支出130萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出:1984.72萬元,社會保障與就業支出103.5萬元,醫療衛生與計劃生育支出:56萬元,節能環保支出7萬元,住房保障支出27.65萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出976.23萬元,商品和服務支出923.86萬元,對個人和家庭補助支出148.78萬元,其他資本性支出:130萬元。

(三)財政撥款支出情況

2017年省委省政府信訪局財政撥款支出預算1894.5萬元。具體支出情況是:一般公共服務支出1714萬元,社會保障和就業支出103.5萬元,醫療衛生與計劃生育支出56萬元,住房保障支出21萬元。

(四)政府性基金情況

省信訪局無政府性基金收入。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2017年部門機關運行費預算234.9萬元,比2016年預算增加157.01萬元,增長201.58%。變化的主要原因是2017年項目基數調整,部分機關運行費從項目支出中調入基本支出。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(六)政府采購情況

省信訪局2017年政府采購支出總額336萬元,其中:政府采購貨物支出190萬元、政府采購工程支出10萬元、政府采購服務支出136萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2016年8月31日,部門共有車輛11輛,其中,一般公務用車 11輛,執法執勤用車0輛。

2017年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:  無   

(八)績效目標設置情況

2017年實行績效目標管理的項目1個(部門預算中200萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金210萬元;納入績效目標批復試點的項目0個,涉及資金0萬元。

二、2017年“三公”經費預算情況說明

2017年省信訪局“三公”經費年初預算安排65萬元。其中:

因公出國(境)費16萬元,比上年增(減)0萬元。

公務接待費9萬元,比上年增(減)0萬元。

公務用車購置及運行經費40萬元,比上年減少31萬元,主要原因是:實行公車改革,車輛減少,費用相應減少。

第三部分  江西省信訪局2017年部門預算表

八張表(詳見附表)

 

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2017年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2016年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),參照《2017年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。


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